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绍兴市越城区人大常委会办公室2017年度部门决算

发布日期:2018-07-31访问次数: 信息来源: 越城区政府门户网站 字号:[ ]

绍兴市越城区人大常委会办公室2017年度部门决算

  一、绍兴市越城区人大常委会办公室单位概况

  (一)主要职能

  越城区人大常委会内设办公室、研究室、代表工作委员会、法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、城建环保工作委员会、农业与农村工作委员会等8个办事机构。各办事机构在常委会和主任会议领导下开展工作,为区人代会、常委会及主任会议依法履行各项职权服务,它们的主要工作职责分别是:

  办公室(研究室)工作职责

  一、负责区人民代表大会、常委会会议、主任会议的具体会务工作及常委会开展重大活动的组织、协调、保障工作;

  二、根据常委会的工作安排和领导意见,深入实际,调查研究,为领导决策提供情况、当好参谋;

  三、起草或修改常委会决定、决议、工作报告、审议意见、会议纪要、工作制度及领导讲话,编印《简报》、《会刊》等文字材料;

  四、办理提请常委会审议的人事任免具体事项;

  五、负责联系区政府办公室、区人社局(人事)、区机管局等部门;

  六、负责区镇人大联席会议召开的具体工作,开展对乡镇人大阶段性的指导工作;

  七、负责人大代表和人民群众的来信来访工作,受理人民群众的申诉和控告;

  八、负责人大机关的印章、文件档案的管理,做好OA系统和纸质文件资料的收发、登记、传阅、保管、立卷、归档及保密,做好信息宣传和内外网维护;

  九、负责人大机关的行政、后勤、文印、财务、对外联系、来宾接待、车辆管理和安全工作;

  十、办理本机关工作人员调动、任免、考核奖惩的具体工作,负责本机关离退休老干部联系和服务工作;

  十一、办理常委会和主任会议交办的其它工作。

代表工作委员会工作职责

  一、负责办理区人大代表有关选举事宜,掌握代表变动情况,办理代表出缺补选、增选和罢免的具体工作,负责常委会代表资格审查委员会的具体工作;

  二、检查和督促区人大代表的议案和建议、批评、意见的办理工作;

  三、负责联系镇街代表组的工作,承办区人大代表和在我区的省、市人大代表的联络工作;

  四、指导帮助区人大代表开展活动,负责组织区人大代表和在我区的省、市人大代表的视察和调查活动。

  五、了解、帮助和指导镇、街人大代表选举及人代会的召开等工作;

  六、听取和反映代表的意见、建议;

  七、与办公室一起办理区人大代表的来信来访工作;

  八、办理常委会和主任会议交办的其他工作。

法制工作委员会工作职责

  一、负责联系区监委、区法院、区检察院、区人武部、区公安分局、区司法局、区民政局、区流管局、区残联、区政府法制办公室等部门;

  二、督促联系单位贯彻执行宪法、法律、法规和全国、省、市、区人大及其常委会有关法制工作方面的决议、决定;

  三、检查区政府、区法院、区检察院、镇人大有关法制工作方面的决议、决定、命令是否符合法律、法规;

  四、初审区政府、区监委、区法院、区检察院提请常委会审议的有关法制工作方面的事项,并提出初审意见;

  五、督办区人代会和常委会通过的有关法制工作方面的议案、决议、决定和视察、审议、执法检查等方面的意见、建议及相关的具体事项;

  六、按照常委会和主任会议的工作部署,对法制工作进行调查研究,提出意见和建议,为常委会视察司法工作和有关执法检查提出方案,做好服务工作;

  七、负责对全国和省、市人大常委会发来的综合性法律、法规征求意见稿组织讨论、整理意见并上报;

  八、办理常委会和主任会议交办的其它工作。

财经工作委员会工作职责

  一、负责联系区发展和改革局、区经济和信息化局、区财政局、区商务局、区审计局、区安全生产监督管理局、区统计局、区质量技术监督局、区人社局(劳动保障)、区招商局、区工商联等部门;

  二、督促联系单位贯彻执行宪法、法律、法规和全国、省、市、区人大及其常委会有关财经工作方面的决议、决定;

  三、检查区政府和各镇人大有关财经工作方面的决议、决定是否符合法律、法规;

  四、初审区政府提请常委会审议的有关财经工作方面的事项,并提出初审意见;

  五、督办区人代会和常委会会议通过的有关财经工作方面的决议、决定和视察、审议、执法检查方面的意见、建议及相关的具体事项;

  六、按照常委会和主任会议的工作部署,对财经工作进行调查研究,提出意见和建议,为常委会视察财经工作和有关执法检查提出方案,做好服务;

  七、负责对全国和省、市人大常委会发来的有关财经工作的法律法规征求意见稿组织讨论、整理意见并上报;

  八、办理常委会和主任会议交办的其它工作。

教科文卫工作委员会工作职责

  一、负责联系区教育体育局、区科技局、区民族宗教事务局、区文化广电新闻出版局、区卫生和计划生育局、区市场监督管理局、区侨务办公室、区台湾事务办公室、区档案局、区总工会、团区委、区妇联、区新闻中心、区科协、区红十字会、区关工委等部门。

  二、督促联系单位贯彻执行宪法、法律、法规和全国、省、市、区人大及其常委会有关教科文卫和民族侨务工作方面的决议、决定;

  三、检查区政府和镇人大有关教科文卫、民族侨务工作方面的决议、决定是否符合法律法规;

  四、初审区政府提请常委会审议的有关教科文卫、民族侨务工作等方面的事项,并提出初审意见;

  五、督办区人代会和常委会会议通过的有关教科文卫、民族侨务等方面的决议、决定和视察、审议、执法检查方面的意见、建议及相关的具体事项;

  六、按照常委会和主任会议的工作部署,对教科文卫、民族侨务等工作进行调查研究,提出意见和建议,为常委会视察上述工作和有关执法检查提出方案、搞好服务;

  七、负责对全国和省、市人大常委会发来的有关教科文卫、民族侨务工作的法律法规征求意见稿组织讨论,整理意见并上报;

  八、办理常委会和主任会议交办的其他工作。

城建环保工作委员会工作职责

  一、负责联系区住建局、区综合执法局、区环保局、区国土分局、区规划分局、区城改办、区控违拆违办等部门;

  二、督促联系单位贯彻执行宪法、法律、法规和全国、省、市、区人大及其常委会有关城建、环保工作方面的决议、决定;

  三、检查区政府和镇人大有关城建、环保工作方面的决议、决定是否符合法律、法规;

  四、初审区政府提请常委会审议的有关城建、环保工作方面的事项,并提出初审意见;

  五、督办区人代会和常委会会议通过的有关城建、环保工作方面的决议、决定和视察、审议、执法检查方面的意见、建议及相关的具体事项;

  六、按照常委会和主任会议的工作部署,对城建、环保工作进行调查研究,提出意见和建议,为常委会视察城建、环保工作和有关执法检查提出方案,做好服务;

  七、负责对全国和省、市人大常委会发来的有关城建、环保工作的法律法规征求意见稿组织讨论、整理意见并上报;

  八、办理常委会和主任会议交办的其它工作。

农业与农村工作委员会工作职责

  一、负责联系区农业和农村工作办公室、区农林水利局、区水城办、区气象局等部门;

  二、督促联系单位贯彻执行宪法、法律、法规和全国、省、市、区人大及其常委会有关农业、农村工作方面的决议、决定;

  三、检查区政府和镇人大有关农业、农村工作方面的决议、决定是否符合法律、法规;

  四、初审区政府提请常委会审议的有关农业、农村工作方面的事项,并提出初审意见;

  五、督办区人代会和常委会会议通过的有关农业、农村工作方面的决议、决定和视察、审议、执法检查方面的意见、建议及相关的具体事项;

  六、按照常委会和主任会议的工作部署,对农业、农村工作进行调查研究,提出意见和建议,为常委会视察农业、农村工作和有关执法检查提出方案,做好服务;

  七、负责对全国和省、市人大常委会发来的有关农业、农村工作的法律法规征求意见稿组织讨论、整理意见并上报;

  八、办理常委会和主任会议交办的其它工作。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,绍兴市越城区人大常委会办公室单位部门决算包括:本级决算。

  二、绍兴市越城区人大常委会办公室单位2017年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、绍兴市越城区人大常委会办公室单位2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  绍兴市越城区人大常委会办公室单位2017年度收入总计1,457.65万元,支出总计1,457.65万元。与2016年相比,收入总计增加345.87万元,增长31.11%,支出总计增加345.87万元,增长31.11%。

  (二)收入决算总体情况说明

  本年收入合计1,424.55万元,占总收入97.73%,包括财政拨款收入1,043.93万元(其中,一般公共预算1,043.93万元,政府性基金预算0万元),占71.62%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入380.62万元,占 26.11%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计1,423.11万元,其中基本支出1,370.71万元,占 96.32%;项目支出52.4万元,占3.68%; 经营支出0万元,占 0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,206.91万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出129.98万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出86.22万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出1,230.68万元,日常公用支出140.03万元,项目支出52.4万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,043.93万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出379.18万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     绍兴市越城区人大常委会办公室单位2017年度财政拨款收入总计1,053.91万元,支出总计1,053.91万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加32.24万元,增长3.16%,财政拨款支出总计增加32.24万元,增加3.16%。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

  绍兴市越城区人大常委会办公室单位2017年度一般公共预算拨款支出1,043.93万元,占本年支出合计的73.36%。与2016年相比,一般公共预算拨款支出增加32.24万元,增长3.19%。

  2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。

  绍兴市越城区人大常委会办公室单位2017年度财政拨款支出年初预算为876.95万元,支出决算为1,043.93万元,完成年初预算的119.04%,主要原因是1。年度考核奖未列入年初预算,期间追加;2.2017年中途转任区人大机关的领导同志较多,人员经费追加。

  3.一般公共预算拨款支出具体使用情况

  1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。2017年预算安排为626.33万元,2017年决算为775.33万元,完成年初预算的123.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,工资、奖金等经费大幅追加。

  2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政事务管理(项)。2017年预算安排为60.25万元,2017年决算为52.40万元,完成年初预算的86.97%,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,业务开展、日常运行等经费减少。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年预算安排为13.12万元,2017年决算为26.72万元,完成年初预算的203.66%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员改革进度较慢,2017年初未能实现社会化发放,仍由本单位发放,财政年中予以追加。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年预算安排为74.53万元,2017年决算为74.53万元,完成年初预算的100%。

  5.  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年预算安排为29.81万元,2017年决算为28.73万元,完成年初预算的96.38%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,存在合理误差。

  6.  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年预算安排为68.81万元,2017年决算为81.49万元,完成年初预算的118.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动,经费追加。

  7.  住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2017年预算安排为0.24万元,2017年决算为0.27万元,完成年初预算的112.50%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动,经费追加。

  8.  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2017年预算安排为3.85万元,2017年决算为4.46万元,完成年初预算的115.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动,经费追加。

  4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  绍兴市越城区人大常委会办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出991.53万元,其中:

  人员经费851.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴;

公用经费140.03万元,主要包括:办公费、因公出国(境)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  (六)政府性基金当年拨款情况说明

  越城区人大常委会机关没有政府性基金预算拨款安排的支出,故此栏无数据。

  (七)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.63万元,支出决算为1.63万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.63万元,完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少27.11万元,下降94.33%,其中:

  2.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%。减少的主要原因是2017年度没有产生外访费用。(2017年度,实际安排2人次外访,但因访问安排在年底,费用结算安排在2018年度,所以2017年度没有产生外访费用)。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。((2017年度,实际安排2人次外访,但因访问安排在年底,费用结算安排在2018年度,所以2017年度没有产生外访费用)。)

  3.公务接待费:2017年度公务接待费决算1.63万元,比上年决算数增长526.92%。主要用于接待外地人大代表团来访等支出。增加的主要原因是外地人大代表团来访批次和人数大幅增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11批次,累计96人次。

  4.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),公务用车运行维护费支出0万元, 2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是实施了公车改革,本单位不再产生公务用车费用。

  (八)部门预算绩效情况

  1.2017年度绍兴市越城区人大常委会办公室单位机关业务经费实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算60.25万元,实际支出52.40万元。

  绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况均在正常使用,效果较好。

  2.部门决算中项目绩效自评情况:

  自评结果显示,项目2017年度预算安排60.25万元,实际支出52.40万元。该项目依据是宪法、地方组织法、代表法等相关法律法规,在区人大常委会的领导下,由办公室、代表工委及其他相关工委、镇街人大机构严格按照规定组织实施。项目资金主要用于常委会及工委开展的视察、调研、会议费用、代表培训费用、组织开展代表活动。上述项目支出绩效情况均在正常使用,效果较好。

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

  项目2017年度预算安排60.25万元,实际支出52.40万元。该项目依据是宪法、组织法、代表法等相关法律法规,在区人大常委会的领导下,由办公室、代表工委及其他相关工委、镇街人大机构严格按照规定组织实施。项目资金主要用于常委会及工委开展的视察、调研、会议费用、代表培训费用、组织开展代表活动。上述项目支出绩效情况均在正常使用,效果较好。

  (九)其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费支出情况

  2017年度越城区人大常委会办公室本级(行政)的机关运行经费一般公共预算支出140.03万元,比上年度增加25.18万元,增长21.92%,主要原因是由于机关人员增加,相关运行经费适度增长。

   2.政府采购支出情况

  2017年度越城区人大常委会办公室本级政府采购支出总额3.93万元,其中:政府采购货物支出3.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

   3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,区人大常委会办公室本级共有车辆 3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (公务车辆3辆为账面数,因实施公务车辆制度改革,截至2017月12月31日,本单位已不再保留公务车辆。)

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

   7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指反映机关事业单位养老保险基金支出。

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映机关事业单位职业年金基金支出。

  17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)指人大机关的基本支出。

  18.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)指人大机关未单独设置项级科目的其他支出。


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